АНАЛИЗ исполнения муниципальных программ Дзержинского сельского поселения за 2023 год.

АНАЛИЗ

исполнения муниципальных программ Дзержинского сельского поселения

за 2023 год.

Сводный годовой анализ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год подготовлен в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальная программа -  это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития (далее программа). Целью формирования и реализации муниципальных программ является необходимость решения, значимых социально-экономических задач, стоящих перед поселением.

С целью информирования общественности в Дзержинском сельском поселении информация о действующих муниципальных программах размещается на официальном сайте администрации Дзержинского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена администрацией Дзержинского сельского поселения на основе сводных годовых данных, проведен анализ степени достижения целевых индикаторов муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена по 5 программам.

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дзержинского сельского поселения в составе отчетов о реализации программ представлена информация об использовании бюджетных ассигнований, информация о фактических расходах бюджетов и внебюджетных источников, а также информация о достижении целевых индикаторов.

Согласно решению Совета народных депутатов Дзержинского сельского поселения от 29.12.2022 г.  № 100 «О бюджете Дзержинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в ред. от 27.12.2023 г. № 144) на финансирование муниципальных программ выделено 10 212,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет Дзержинского сельского поселения – 7 024,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 075,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 113,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджетных назначений на реализацию муниципальных программ за 2023 год составил 9 716,3 тыс. рублей или 95,1 % от плана, в том числе:

- бюджет Дзержинского сельского поселения – 6 527,7 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 075,3 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 113,3 тыс. руб.

В течении 2023 года принято 5 нормативных актов по внесению изменений в муниципальные программы. Основной причиной внесения изменений было изменение объемов финансирования муниципальных программ.

Наибольшая часть – 36,52 % бюджетных расходов Дзержинского сельского поселения, предусмотренных на финансирование муниципальных программ, была направлена на муниципальную программу  4  «Развитие автомобильных дорог Дзержинского сельского поселения». Остальная часть бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ, разделились следующим образом:  муниципальная программа 3 «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения » - 16,42 %, муниципальная программа 1  «Муниципальное управление Дзержинского сельского поселения» - 29,72 %, муниципальная программа 2 «Развитие культуры сельских поселений» - 15,48 %, муниципальная программа 5 «Социальная поддержка граждан» - 1,86 %.

Общие сведения об исполнении муниципальных программ в 2023 году

Таблица 1

1. Муниципальная программа «Муниципальное управление Дзержинского сельского поселения».

Целевой показатель по основному мероприятию 1 не достиг 100 % результата, за счет экономии по ФОТ муниципальных служащих и служащих администрации.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Дзержинского сельского поселения, повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Дзержинского сельского поселения; сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в рамках реализации муниципальной программы Дзержинского сельского поселения), утвержденной постановлением Администрации Дзержинского сельского поселения от 09.12.2019 № 59, ответственными исполнителями и участниками в 2023 году реализован комплекс мероприятий.

Целью реализации муниципальной программы явилось обеспечение  деятельности органов местного самоуправления:

- своевременное и полное исполнение расходных обязательств Дзержинского  сельского поселения;

-  реализация полномочий  органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых государственных полномочий

- осуществление деятельности аппарата управления ;

- осуществление первичного воинского учета в поселении;

- реализация мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров;

- эффективное и качественное расходование местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в пределах выделенных средств,  повышение прозрачности бюджетных расходов.

- реализация мероприятий и выполнение других расходных обязательств в рамках программы.

Вывод: в рамках программы «Муниципальное управление Дзержинского  сельского поселения» целевые показатели в основном достигнуты.

2. Муниципальная программа

«Развитие культуры сельских поселений»

Муниципальная программа «Развитие культуры сельских поселений» утверждена постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 09.12.2019 г. № 58.

В муниципальную программу «Развитие культуры Дзержинского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие культуры сельских поселений» в 2023 году  

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 1 503,8 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году составили 1 503,8 тыс. рублей (в том числе: бюджет Дзержинского сельского поселения – 1 503,8 тыс. руб.), или 100% от утвержденного объема. Целевые показатели достигли 100 % планового показателя утвержденного бюджета.

В исполнении Указа Президента РФ от 07.05.12г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в 2023 году продолжилась работа по реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры. Повышение заработной платы работников культуры, особенно в сельской местности, является гарантией их сохранения и притока в отрасль молодых специалистов, стимулом для улучшения качества услуг в сфере культуры.

Вывод: в рамках программы «Развитие культуры сельских поселений» целевые показатели были достигнуты в полном объеме. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского сельского поселения программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами и

инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения»

Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения», утверждена постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 09.12.2019 г. № 56.

 В муниципальную программу «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения» входит 1 подпрограмма «Создание условий для обеспечения коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения».

Исполнение мероприятий программы «Обеспечение коммунальными услугами и инфраструктурой жителей Дзержинского сельского поселения» в 2023 году

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы  2023 году – 1 602,6 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году составили 1 595,1 тыс. рублей. В том числе: бюджет Дзержинского сельского поселения – 1248,8 тыс. руб., или 78,29 % от утвержденного объема, областной бюджет 346,3 тыс. руб. или 21,71 % от утвержденного объема.

Вывод: Целевые индикаторы программы и подпрограмм достигнуты на 100%. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского сельского поселения высокоэффективной.

4. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Дзержинского сельского поселения "

        Муниципальная программа " Развитие автомобильных дорог Дзержинского сельского поселения " утверждена постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 09.12.2019 г. № 55

         В муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог Дзержинского сельского поселения» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Развитие автомобильных дорог

Дзержинского сельского поселения» в 2023 году      

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 3 750,2 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году 3 548,6 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 2584,1 тыс.руб., или 68,91% от утвержденного объема, бюджет Дзержинского сельского поселения – 950,5 тыс. руб.).

Вывод: Целевые показатели программы и подпрограмм выполнены на 94,6%. В рамках программы «Развитие автомобильных дорог Дзержинского сельского поселения» реализованы не все запланированные мероприятия, достигнуты не все плановые значения индикативных показателей. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Дзержинского сельского поселения программа признана эффективной.

Итоговая оценка эффективности программы 0,9 балла.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа " Социальная поддержка граждан " утверждена постановлением администрации Дзержинского сельского поселения от 09.12.2019 г. № 57.

         В муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» входит одна подпрограмма.

Исполнение мероприятий программы «Социальная поддержка граждан»

в 2023 году.

Общий объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы в 2023 году – 181,6 тыс. рублей. Кассовые расходы в 2023 году 181,6 тыс. рублей (в том числе: бюджет Дзержинского сельского поселения – 181,6 тыс. руб.), или 100 % от утвержденного объема.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан муниципального образования путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки. Программа носит выраженную социальную направленность. Снижение социальной напряженности в связи с поддержкой отдельных категорий граждан.

Оценка эффективности реализации мероприятия осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы (целевой параметр – более 95%);

Реализации муниципальной программы Дзержинского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» в 2023 году признана эффективной.

Глава администрации

Дзержинского сельского поселения                                           А.А.Марыныч